УТВЕРЖДАЮ	
			
		(наименование должности лица, утверждающего документ)	
			
		(подпись)         (расшифровка подписи)	
		"___" ____________ 20___г.	
	
ПЛАН	
финансово-хозяйственной деятельности	
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов	
	
			КОДЫ	
				
		Дата	01.01.2019	

Наименование 
государственного
бюджетного (автономного) 
учреждения (подразделения)	Государственное бюджетное учреждение Брянской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Стародубского района"	по ОКПО		
				
ИНН/КПП			3253002526/325301001	
Код по сводному реестру участников бюджетного процесса, 
а так же юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	00334	
				
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383	
	
Наименование исполнительного органа государственной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя (отраслевой орган): департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области	
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения): 243240, Брянская область, г. Стародуб, ул. Евсеевская, д. 10В	

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):	
Оказание социальной поддержки, социально-бытовых, социально-медицинских, консультативных услуг и материальной помощи, проведение социальной адаптации и реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации в соответствии с Федеральными законами, Указами Президента РФ, правительственными документами, а также областными Законами, указами и распоряжениями Губернатора, постановлениями и распоряжениями органов государственной власти, приказами и распоряжениями департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области.	
	
1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):	
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам	
	
1.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:	
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме	
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме	
Предоставление социального обслуживания в форме на дому	

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения	
	
Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей	
Нефинансовые активы, всего:	1.	9 377 542,13	
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	1.1.	5 234 999,50	
из них:		0,00	
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	1.1.1.	0,00	
в том числе:		0,00	
Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	1.1.2.	5 234 999,50	
Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1.1.3.	0,00	
Остаточная стоимость недвижимого имущества	1.1.4.	140 202,50	
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	1.2.	4 142 542,63	
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1.2.1.	2 384 546,82	
в том числе:		0,00	
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1.2.2.	99 420,28	
Финансовые активы, всего	2.	0,00	
Денежные средства учреждения, всего	2.1.	0,00	
из них:		0,00	
Денежные средства учреждения на счетах	2.1.1.	0,00	
в том числе:		0,00	
Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	2.1.2.	0,00	
Иные финансовые инструменты	2.2.	0,00	
Дебиторская задолженность по доходам	2.3.	0,00	
Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета	2.4.	0,00	
Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	2.5.	0,00	
Обязательства, всего	3.	0,00	
Долговые обязательства	3.1.	0,00	
из них:		0,00	
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета	3.2.	0,00	
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	3.3.	0,00	
Просроченная кредиторская задолженность	3.4.	0,00	

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)*	
2019 год	
	
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	
			Всего	в том числе:	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государствен-ного задания	субсиди на финансове обеспечение выполнения государственного задания из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100		33 543 245,00	26 341 000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	7 202 245,00	0.00	
в том числе: доходы от собственности		110		0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
доходы от оказания услуг, работ	120		33 543 245,00	26 341 000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	7 202 245,00	0.00	
		130	33 543 245,00	26 341 000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	7 202 245,00	0.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
прочие доходы	160		0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
доходы от операций с активами	180		0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
Выплаты по расходам, всего: 	200		33 543 245,00	26 341 000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	7 202 245,00	0.00	
		111	22 300 000,00	18 900 000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0.00	
		112	162 245,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	162 245,00	0.00	
		119	6 734 600,00	5 707 800,00	0.00	0,00	0,00	0,00	1 026 800,00	0.00	
		244	4 052 935,00	1 439 735,00	0.00	0,00	0,00	0,00	2 613 200,00	0.00	
		851	218 465,00	218 465,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
		852	7 000,00	7 000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
		853	68 000,00	68 000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
на выплаты персоналу	210		29 196 845,00	24 607 800,00	0.00	0,00	0,00	0,00	4 589 045,00	0.00	
		111	22 300 000,00	18 900 000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0.00	
		112	162 245,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	162 245,00	0.00	
		119	6 734 600,00	5 707 800,00	0.00	0,00	0,00	0,00	1 026 800,00	0.00	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		22 300 000,00	18 900 000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0.00	
		111	22 300 000,00	18 900 000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0.00	
иные выплаты персоналу	212		162 245,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	162 245,00	0.00	
		112	162 245,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	162 245,00	0.00	
взносы на ФОТ	213		6 734 600,00	5 707 800,00	0.00	0,00	0,00	0,00	1 026 800,00	0.00	
		119	6 734 600,00	5 707 800,00	0.00	0,00	0,00	0,00	1 026 800,00	0.00	
социальные и иные выплаты населению	220		0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
уплату налогов, сборов и иных платежей	230		293 465,00	293 465,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
		851	218 465,00	218 465,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
		852	7 000,00	7 000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
		853	68 000,00	68 000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		4 052 935,00	1 439 735,00	0.00	0,00	0,00	0,00	2 613 200,00	0.00	
		244	4 052 935,00	1 439 735,00	0.00	0,00	0,00	0,00	2 613 200,00	0.00	
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
Прочие выбытия	420		0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
Остаток средств на начало года	500		0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	

2020 год	
	
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	
			Всего	в том числе:	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государствен-ного задания	субсиди на финансове обеспечение выполнения государственного задания из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100		33 543 245,00	26 341 000,00		0,00	0,00	0,00	7 202 245,00		
в том числе: доходы от собственности		110		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ	120		33 543 245,00	26 341 000,00		0,00	0,00	0,00	7 202 245,00		
		130	33 543 245,00	26 341 000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	7 202 245,00	0.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие доходы	160		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от операций с активами	180		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Выплаты по расходам, всего: 	200		33 543 245,00	26 341 000,00		0,00	0,00	0,00	7 202 245,00		
		111	22 300 000,00	18 900 000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0.00	
		112	162 245,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	162 245,00	0.00	
		119	6 734 600,00	5 707 800,00	0.00	0,00	0,00	0,00	1 026 800,00	0.00	
		244	4 052 935,00	1 439 735,00	0.00	0,00	0,00	0,00	2 613 200,00	0.00	
		851	218 465,00	218 465,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
		852	7 000,00	7 000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
		853	68 000,00	68 000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
на выплаты персоналу	210		29 196 845,00	24 607 800,00		0,00	0,00	0,00	4 589 045,00		
		111	22 300 000,00	18 900 000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0.00	
		112	162 245,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	162 245,00	0.00	
		119	6 734 600,00	5 707 800,00	0.00	0,00	0,00	0,00	1 026 800,00	0.00	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		22 300 000,00	18 900 000,00		0,00	0,00	0,00	3 400 000,00		
		111	22 300 000,00	18 900 000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0.00	
иные выплаты персоналу	212		162 245,00	0,00		0,00	0,00	0,00	162 245,00		
		112	162 245,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	162 245,00	0.00	
взносы на ФОТ	213		6 734 600,00	5 707 800,00		0,00	0,00	0,00	1 026 800,00		
		119	6 734 600,00	5 707 800,00	0.00	0,00	0,00	0,00	1 026 800,00	0.00	
социальные и иные выплаты населению	220		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
уплату налогов, сборов и иных платежей	230		293 465,00	293 465,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		851	218 465,00	218 465,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
		852	7 000,00	7 000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
		853	68 000,00	68 000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		4 052 935,00	1 439 735,00		0,00	0,00	0,00	2 613 200,00		
		244	4 052 935,00	1 439 735,00	0.00	0,00	0,00	0,00	2 613 200,00	0.00	
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие выбытия	420		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на начало года	500		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		

2021 год	
	
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	
			Всего	в том числе:	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государствен-ного задания	субсиди на финансове обеспечение выполнения государственного задания из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100		33 543 245,00	26 341 000,00		0,00	0,00	0,00	7 202 245,00		
в том числе: доходы от собственности		110		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ	120		33 543 245,00	26 341 000,00		0,00	0,00	0,00	7 202 245,00		
		130	33 543 245,00	26 341 000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	7 202 245,00	0.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие доходы	160		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от операций с активами	180		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Выплаты по расходам, всего: 	200		33 543 245,00	26 341 000,00		0,00	0,00	0,00	7 202 245,00		
		111	22 300 000,00	18 900 000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0.00	
		112	162 245,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	162 245,00	0.00	
		119	6 734 600,00	5 707 800,00	0.00	0,00	0,00	0,00	1 026 800,00	0.00	
		244	4 052 935,00	1 439 735,00	0.00	0,00	0,00	0,00	2 613 200,00	0.00	
		851	218 465,00	218 465,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
		852	7 000,00	7 000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
		853	68 000,00	68 000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
на выплаты персоналу	210		29 196 845,00	24 607 800,00		0,00	0,00	0,00	4 589 045,00		
		111	22 300 000,00	18 900 000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0.00	
		112	162 245,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	162 245,00	0.00	
		119	6 734 600,00	5 707 800,00	0.00	0,00	0,00	0,00	1 026 800,00	0.00	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		22 300 000,00	18 900 000,00		0,00	0,00	0,00	3 400 000,00		
		111	22 300 000,00	18 900 000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0.00	
иные выплаты персоналу	212		162 245,00	0,00		0,00	0,00	0,00	162 245,00		
		112	162 245,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	162 245,00	0.00	
взносы на ФОТ	213		6 734 600,00	5 707 800,00		0,00	0,00	0,00	1 026 800,00		
		119	6 734 600,00	5 707 800,00	0.00	0,00	0,00	0,00	1 026 800,00	0.00	
социальные и иные выплаты населению	220		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
уплату налогов, сборов и иных платежей	230		293 465,00	293 465,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		851	218 465,00	218 465,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
		852	7 000,00	7 000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
		853	68 000,00	68 000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		4 052 935,00	1 439 735,00		0,00	0,00	0,00	2 613 200,00		
		244	4 052 935,00	1 439 735,00	0.00	0,00	0,00	0,00	2 613 200,00	0.00	
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие выбытия	420		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на начало года	500		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		

2.2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг  учреждения (подразделения)*	
	
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	
			Всего на закупки	в том числе:	
				в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"				
			на 2019г. 
очередной финансовый год	на 2020г. 
1-ый год планового периода	на 2021г. 
2-ый год планового периода	на 2019г. 
очередной финансовый год	на 2020г. 
1-ый год планового периода	на 2021г. 
2-ый год планового периода	на 2019г. 
очередной финансовый год	на 2020г. 
1-ый год планового периода	на 2021г. 
2-ый год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001		4 052 935,00	4 052 935,00	4 052 935,00	2 613 200,00	2 613 200,00	2 613 200,00	1 439 735,00	1 439 735,00	1 439 735,00	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		4 052 935,00	4 052 935,00	4 052 935,00	2 613 200,00	2 613 200,00	2 613 200,00	1 439 735,00	1 439 735,00	1 439 735,00	
		2019 год	4 052 935,00	0,00	0,00	2 613 200,00	0,00	0,00	1 439 735,00	0,00	0,00	
		2020 год	0,00	4 052 935,00	0,00	0,00	2 613 200,00	0,00	0,00	1 439 735,00	0,00	
		2021 год	0,00	0,00	4 052 935,00	0,00	0,00	2 613 200,00	0,00	0,00	1 439 735,00	
* Заполняется в порядке, установленном приказом  Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" ( в редакции приказа от 24.09.2015 №140н)